|
所得税（记叙）（详情）（美元） |
3个月结束 | 12个月结束 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
2011年9月30日
|
2011年12月31日
|
2010年12月31日
|
12月31日
|
二零零八年十二月三十一日
|
|
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 估值津贴 | 51200000美元 | ||||
| 与替代性最低税收抵免相关的可无限期结转的递延所得税资产 | 228500000年 | 153400000年 | |||
| 皇冠体育官网联邦净经营亏损结转 | 87600000年 | ||||
| 国家净经营亏损结转 | 147100000年 | 338900000年 | |||
| 国外净经营亏损结转 | 780500000年 | 234400000年 | |||
| 递延所得税资产，税收抵免结转，国外 | 5800000年 | 5800000年 | |||
| 国外税收抵免到期后结转 | 2020 | ||||
| 影响实际税率的未确认的税收优惠 | 102100000年 | ||||
| 与未确认的税收优惠有关的应计利息和罚款 | 4100000年 | 2100000年 | |||
| 某些外国投资的递延所得税负债 | 78000000年 | ||||
| 某些外国投资的递延所得税资产 | 9400000年 | ||||
| 未确认的税收优惠的变化 | 39000000年 | ||||
| 诉讼时效的失效 | 45800000年 | 400000年 | |||
| 法定时效期满后的公认税收优惠 | 5700000年 | ||||
| 对某些外国投资的递延税项资产的估值免税额 | 9400000年 | ||||
| 未确认的税收优惠 | 102100000年 | 79800000年 | 75200000年 | 53700000年 | |
| 所得税费用、应计利息和罚款中未确认的税收优惠 | 2500000年 | 11600000年 | |||
| 递延所得税资产因签署法律而减少 | (16100000) | ||||
|
外国(成员)
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 净经营亏损结转到期 | 2026 | ||||
|
国外[成员]b|营业收入亏损[成员]
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 估值津贴的变动 | 41100000年 | ||||
|
外国[成员]|某些计税基础超过帐面基础的外国资产[成员]
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 估值津贴的变动 | 10100000年 | ||||
|
状态(成员)
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 净经营亏损结转到期 | 2022 | ||||
|
留存收益〔成员〕
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 外国子公司累计未分配收益 | 1700000000年 | 1000000000年 | |||
|
综合汤姆逊〔成员〕
|
|||||
| 营运亏损结转[分项] | |||||
| 国外净经营亏损结转 | 211000000美元 | ||||
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
的资产负债表日期的税收效应的数量过剩的减税总收入一年不能用于纳税申报的国家今年的住所,但可以减少应税收入或收入结转应付税款在未来一年,必须有足够的收入课税基础的使用部分或全部结转实现递延所得税资产。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6969291&loc=d3e28680-109314http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第43段，289 -LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
的资产负债表日期的税收效应的数量过剩的减税总收入一年不能用在一个国家的纳税申报表外的国家今年的住所,但可以减少应税收入或收入结转应付税款在未来一年,必须有足够的收入课税基础的使用部分或全部结转实现递延所得税资产。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段-子(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6969291&loc=d3e28680-109314http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第43段，289 -LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
的资产负债表日期的税收效应的数量过剩的减税总收入一年不能用于纳税申报国家或地方管辖的今年,但可以减少应税收入或收入结转应付税款在未来一年,必须有足够的收入课税基础的使用部分或全部结转实现递延所得税资产。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段-子段落(b) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6969291&loc=d3e28680-109314参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第43段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -章节附录E -段落289 -LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
从资产负债表日起，未使用的替代性最低税收抵免结转产生的未来税收减免金额的税收效果；税收抵免结转是指可用于使用的税收抵免金额超过了历史备案的法定限制，并且只有在未来期间产生足够的税基收入并且税法继续允许这种使用的情况下才能使用。 参考资料1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-术语表替代最低税-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6504908参考资料2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考资料3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子(a)段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
未使用的外国税收抵免结转产生的未来税收影响金额在资产负债表日的税收影响，如果在未来年度应用，将减少未来应纳税所得额；税收抵免结转是指可用于使用的税收抵免金额超过了历史备案的法定限制，并且只有在未来期间产生足够的税基收入并且税法继续允许这种使用的情况下才能使用。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
截至资产负债表日，归属于住所国以外国家的子公司和其他公认实体的未分配收益的预计未来税收影响的金额，当这些收益分配到住所国时，将增加未来应纳税所得额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第6段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32621-109319参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第25节-第20段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6969291&loc=d3e28680-109314参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第109号-第43段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第11段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献5:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第8段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32632-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
包括在全部经营损失结转中的每一项经营损失的截止日期，或者该截止日期的适用范围。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第48段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319
|
| X | ||||||||||
|
——细节
|
| X | ||||||||||
|
——定义
说明税收抵免结转的截止日期。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第48段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第3段-子(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32559-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
截至资产负债表日，纳税申报表中与不确定税收头寸有关的未确认税收利益的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表未确认的税收利益-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6527854参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-节50 -段15A - (a)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
这个元素代表的总收益的财务状况表的日期为利益认识的不足工资所得税计算采用适用的法定利率的区别税收位置识别财务报告目的和之前或预计将在实体的纳税申报表和法定处罚税务地位声称或预期所声称的实体,在其纳税申报表中，这没有达到避免支付罚款的最低法定门槛。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- c分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第15,16段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则编纂取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32718-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
该要素代表因少缴所得税而确认的利息费用总额，计算方法是将适用的法定利率应用于为财务报告目的而确认的税收头寸与实体在其纳税申报表中先前已获得或预计将获得的金额之间的差额，以及实体在其纳税申报表中申报或预计申报税收头寸期间的法定罚款金额。不满足最低法定阈值,以避免支付罚金。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- c分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第15,16段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则编纂取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第15段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32718-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
本期未确认税收优惠的所有增减净额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
因适用的诉讼时效失效而导致的未确认的税收利益减少的总额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- a(4)分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段-子段落(a)(4) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
未确认的税收优惠的总额，如果确认，将影响实际税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name FASB解释(FIN) -第48号-第21段- b分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则法典取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10-第50节-第15A段- (b)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=SL6600010-109319
|
| X | ||||||||||
|
——定义
在与特定递延所得税资产相关的资产负债表日记录的估值备抵额，对该资产进行了评估，认为该递延所得税资产的全部或部分很可能无法通过未来纳税申报表的相关扣除来实现。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -编号109 -第43段- c分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-主题740 -子主题10 -第50节-第2段- (c)子条款-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6907707&loc=d3e32537-109319参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版者FASB -Name会计准则编纂-术语表估值补贴-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6528051
|