|
所得税-所得税组成部分表（详细信息）-美元（$） 百万美元 |
12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2024年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
| 所得税披露[摘要] | |||
| 当前联邦税费用（收益） | $ (38) | 4美元 | 201美元 |
| 当前州税和地方税费用（收益） | （6） | 26 | 131 |
| 当期国外税费（收益） | 3 | 4 | 1 |
| 费用（收益） | （41) | 34 | 333 |
| 递延联邦所得税费用（收益） | (152) | 97 | 117 |
| 递延的州和地方所得税费用（收益） | (33) | 7 | （22） |
| 递延外国所得税费用（收益） | （9） | 10 | （5) |
| 费用（收益） | 美元(235) | 148美元 | 423美元 |
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的当期联邦税收支出（收益）金额。包括但不限于，非乐鱼体育（美利坚合众国）管辖的当前国家税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -名称会计准则编纂-第50节-第9段-子主题10-主题740-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -名称会计准则编纂-第50节-第9段-子段落(a) -子主题10-主题740-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的当期所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段-子(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
归属于持续经营收入（损失）的当期州税和地方税费用（收益）金额。包括但不限于非乐鱼体育（美利坚合众国）管辖的当前区域、领土和省级税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -名称会计准则编纂-第50节-第9段-子主题10-主题740-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的递延联邦税费用（收益）。包括但不限于，非乐鱼体育（美利坚合众国）管辖区的递延所得税费用（收益）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段-子段落(b) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营所得（亏损）有关的递延外国所得税费用（收益）金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段- (b)分段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X | ||||||||||
|
——定义
可归属于持续经营收入（损失）的递延州税和地方税费用（收益）金额。包括但不限于，非乐鱼体育（美利坚合众国）管辖区的递延区域、领土和省级税收费用（福利）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6.I.7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(h)（1)（注1））-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1参考文献3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段-子段落(b) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-9
|
| X |
| X | ||||||||||
|
——定义
与持续经营有关的当期所得税费用（收益）和递延所得税费用（收益）的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题270-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第1段-分段(i) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482964/270-10-50-1参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第32段-分段(ee) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-32参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第12段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-12参考文献4:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第231段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-231参考文献5：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题250-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第9段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-9参考资料6:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落（SAB主题6. i .7） -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147479360/740-10-S99-1参考资料7：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题250-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第8段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147483443/250-10-50-8参考文献8:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第10段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-10参考文献9：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题280-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第22段-分段(h) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482810/280-10-50-22参考文献10:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题944-子主题220-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.7-04(9)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147477250/944-220-S99-1参考文献11：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -名称会计准则编纂-第45节-第2段-分段(a) -子主题20-主题740-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482659/740-20-45-2参考文献12:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.4-08(h)) -子主题10-主题235-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S99-1
|