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所得税-未确认税收优惠表（详细信息）-美元（$） 百万美元 |
12个月结束 | ||
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2024年12月31日
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2023年12月31日
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2022年12月31日
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| 未确认的税收优惠[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期初余额 | 76美元 | 58美元 | 35美元 |
| 本年度税务职位增加 | 46 | 18 | 24 |
| 由于上年度的税务状况而减少 | （1） | 0 | （1） |
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 121 | 76 | 58美元 |
| 与未确认的税收优惠有关的利息和罚款 | 7 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 未确认的税收优惠[向前滚动] | |||
| 未确认的税收优惠，期初余额 | 76 | ||
| 未确认的税收优惠，期末余额 | 121 | 76美元 | |
| 其他负债 | |||
| 未确认的税收优惠[向前滚动] | |||
| 影响实际税率的未确认的税收优惠 | 75美元 | ||
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——定义
未确认的税收优惠金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第217段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-217参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第15A段-子段落(a) -出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-15A参考文献3：http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第45节-第10B段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482525/740-10-45-10B
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——定义
由于前期纳税申报表中采取的税收头寸而导致的未确认税收利益减少的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第217段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-217参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第15A段-子段落(a)(1) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-15A
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——定义
与报税表中申报的或预期申报的税项有关的少缴所得税利息和罚款的费用。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第217段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-217参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第15段-子(c)段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-15
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——定义
由于在当期纳税申报表中已经或将要采取的税收头寸而产生的未确认税收利益的增加额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第217段-发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-217参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第15A段-子段落(a)(2) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-15A
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——定义
未确认的税收优惠的总额，如果确认，将影响实际税率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第55节-第217段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482663/740-10-55-217参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第15A段- (b)分段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-15A
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——细节
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——细节
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