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所得税-递延所得税资产和负债表（详细）-美元（$） 百万美元 |
2024年12月31日
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2023年12月31日
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2022年12月31日
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2021年12月31日
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| 递延税项资产： | ||||
| 经营亏损及其他结转 | 589美元 | 390美元 | ||
| 养老金和OPEB负债 | 129 | 155 | ||
| 环境 | 69 | 67 | ||
| 产品库存 | 53 | 92 | ||
| 州和地方 | 36 | 9 | ||
| 租赁负债 | 87 | 79 | ||
| 其他负债 | 151 | 180 | ||
| 计提估值前的递延税项资产总额 | 1114年 | 972 | ||
| 递延税项资产估值备抵 | (388) | (396) | 美元(390) | 美元(409) |
| 递延税项资产净值 | 726 | 576 | ||
| 递延所得税负债： | ||||
| 风险投资 | （181） | (192) | ||
| 租赁资产 | (88) | （79） | ||
| 不动产、厂房、设备及矿业权 | (811) | (837) | ||
| 无形资产 | (441) | (27) | ||
| 其他资产 | (59) | (76) | ||
| 递延所得税负债合计 | (1580) | (1211) | ||
| 递延所得税负债净额 | 美元(854) | 美元(635) |
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——定义
可归属于应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题210-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02(26)(b)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第2段-分段(a) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-2参考文献3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题210-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-分段(SX 210.5-02(26)(a)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S99-1参考文献4：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(15)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147478546/942-210-S99-1
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——定义
应归属于可抵扣经营损失的递延税项资产的估值免税额分配前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
可从退休后福利中扣除的暂时性差异分配递延税项资产的估值免税额前的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
可从资产退休义务中扣除的暂时性差异分配递延税项资产的估值免税额前的金额。资产退休义务是指与有形的长期资产的处置或退休有关的法律义务。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
在分配估值准备金之前，可归属于储备金和应计项目可抵扣的暂时性差异的递延所得税资产的金额，分类为其他。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
应归属于商誉以外无形资产的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
可归属于投资的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额（不包括子公司投资和权益法投资）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
应归属于租赁安排的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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——定义
应归属于财产、厂房和设备的应纳税暂时性差异的递延所得税负债金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题740-子主题10-名称会计准则编纂-第50节-第6段-出版商FASB -URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482685/740-10-50-6
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