注9 -所得税

所得税前持续经营收入和企业股权损失 包括以下组成部分：

持续经营所得税准备（福利）的组成部分如下：

我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下：

除持续经营业务外，所得税的组成部分如下：

截至12月31日，我们递延所得税资产和负债的重要组成部分， 2017 和 2016 是：

在12月31日， 2017 ，我们有 没有 与皇冠体育官网AMT抵免相关的递延所得税资产总额相比 2.512亿美元 在 2016年12月31日 ． 由于最近颁布的所得税立法允许在2019年至2022年之间退还抵免，因此这项递延所得税资产现在被记录为应收所得税。

我们有国内（包括各州）和国外净经营亏损结转，包括已终止的业务 42亿美元 和 72亿美元 ，分别于十二月三十一日； 2017 ． 我们将国内和国外净经营亏损结转至 2016年12月31日 的 37亿美元 和 69亿美元 ,分别。皇冠体育官网联邦净运营亏损将于2035年到期，各州净运营亏损将于2019年到期。国外净经营亏损可以无限期结转。我们有国外税收抵免结转 580万美元 在十二月三十一日， 2017 和 2016 ． 外国税收抵免的结转将于2020年到期。

我们记录了 1096 .3亿美元 某些递延税项资产的估值准备减少净额。在这个量中，a 4.657亿美元 减少与卢森堡公司间票据的减值收入有关 4.075亿美元 由于皇冠体育官网和卢森堡法定税率的变化，递延税资产的减少与此相关 2.353亿美元 减少与皇冠体育官网所得税改革导致的AMT废除有关，其余部分与本年度活动有关。

在12月31日， 2017 和 2016 ，我们有 没有 包括在合并留存收益中的外国子公司的累计未分配收益。因此，没有为与将来汇回收益有关的皇冠体育官网递延税编列经费。

未确认税收优惠期终金额核对如下：

 

在12月31日， 2017 和 2016 ，我们有 3350万美元 和 3070万美元 ，分别为未确认的税收优惠记录。在这个数量中， 610万美元 和 830万美元 ，分别录于 其他负债 和 2740万美元 和 2240万美元 ，分别记为 其他非流动资产 在两年度的合并财务状况表中。如果 3350万美元 被认出来了 610万美元 会影响实际税率。我们预计未确认福利的数量在未来12个月内不会发生重大变化。在12月31日， 2017 和 2016 ，我们有 210万美元 和 080万美元 的应计利息和与未确认的税收利益有关的罚款 其他负债 合并财务状况表。

皇冠体育官网2015年及以后的纳税年度和澳大利亚2013年及以后的纳税年度仍需审查。2008年及以后的纳税年度仍需接受加拿大的审查。